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188金宝搏备用网址审计局2018年部门综合预算说明

来源:188金宝搏备用网址审计局 发布时间:2018-03-19 20:54
索 引 号 01603859-9-2018-000034 文  号
发布机构 188金宝搏备用网址审计局 发文日期 2018-03-19
名  称 188金宝搏备用网址审计局2018年部门综合预算说明

188金宝搏备用网址审计局

2018年部门综合预算说明

 

一、部门基本情况和主要职责

1、部门基本情况:

188金宝搏备用网址审计局属县政府职能部门,正科级建制,下设7科室;现有在职人员26人,退休人员10人,借调3人。

2、主要职责:

(一)对本级各单位、镇(办)预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

(二)对预算收入征收部门征收预算收入情况进行审计监督。

(三)对实行专项管理的预算资金收入情况,进行审计监督。

(四)对县政府各部门、直属机构及其所属使用县财政资金单位的财政、财务收支,进行审计监督。

(五)对县内其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,进行审计监督。

(六)对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(七)对县级各部门、单位计划内基本建设项目、政府投资和政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(八)对社会审计机构出具的属于审计监督对象的相关审计报告依法进行核查;指导和监督属于审计监督对象的单位,按照有关规定建立内部审计制度,对其内部审计工作进行业务培训、指导和监督。

(九)承办县政府交办的其他事项。

二、2018年工作任务

在县委、县政府和市审计局的领导下,紧紧围绕“聚系统、提技能、抓创新、强质量”目标,结合深化作风建设活动,着力践行追赶超越目标,进一步强化审计计划管理,挖掘审计资源潜力,拓展跟踪审计深度,强化审计成果运用,极大地提升审计监督效能,为县域经济发展和社会稳定发挥积极作用。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制26人,其中行政编制15人、机关工勤编制4人、事业编制7人;实有在职人员26人,其中行政15人、机关工勤4人、事业7人;单位管理的离退休人员10名。  

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20171230日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款万元,政府性基金预算当年拨款0.00万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年县财政下达我局部门收入预算329.1万元,2018年预算支出329.1万元。2017年县财政下达我局部门收入预算262.57万元,支出262.57万元。 

部门总体收支与上年对比的增加66.53万元,增长25%,主要原因是今年省市安排交叉审计项目较多,差旅费、住宿费增加。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政预算拨款329.1万元,预算支出329.1万元。2017年财政预算拨款262.57万元,支出262.57万元。

财政拨款收支与上年对比的增加66.53万元,增长25%,主要原因是今年省市安排交叉审计项目较多,差旅费、住宿费增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018一般公共预算拨款329.1万元,预算支出329.1万元。2017一般公共预算拨款262.57万元,支出262.57万元。

一般公共预算拨款收支与上年对比的增加66.53万元,增长25%,主要原因是今年省市安排交叉审计项目较多,差旅费、住宿费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般188bet在线注册支出预算329.1万元,2017年为262.57万元,与上年对比的增加66.53万元,增长25%,主要原因是今年省市安排交叉审计项目较多,差旅费、住宿费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年人员经费和公用经费支出329.1万元,其中:工资福利支出243.7万元,商品服务支出65万元,对个人和家庭的补助20.4万元。

总体支出预算与上年对比增加66.53万元,增长25%,主要原因今年省市安排交叉审计项目较多,差旅费、住宿费增加。













  (四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算5万元,主要是公务接待费5万元。较2017年预算减少1万元。主要是我局严格执行中央“八项规定”精神,严格控制公务接待费只减不增。2018年会议费预算3万元,培训会预算3万元。较2017年各增加3万元,主要我县成立了财政审计所,需要加大对审计人员培训力度。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年预算机关运行经费65万元,较2017年增加39.6万元,增长155%,主要是由于2018年省市安排的交叉审计项目较多,差旅费、住宿费增加。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

      八、 专业名词解释

1、政拨款收入:指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

附表(链接):

12018年部门综合预算收支总表       

22018年部门综合预算收入总表

32018年部门综合预算支出总表

42018年部门综合预算财政拨款收支总表  

52018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

62018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

72018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

82018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

92018年部门综合预算政府性基金收支表

102018年部门综合预算专项业务经费支出表

112018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

122018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表


2018年审计局预算公开报表.xls